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武岡市安全生產監督管理局部門整體支出績效評價報告

武岡政府網 www.xfdxrcih.icu 發布日期:2019-11-12 【 字體:   

市財政局:

按照市財政局關于績效評價文件要求,現將我局部門整體支出績效評價情況報告如下:

一、基本情況

(一) 機構、人員構成

武岡市安全生產監督管理局系正科級行政單位,歸口市人民政府管理。我局現有內設股室9個:辦公室、政工股、綜合股、煤炭基礎股、煤炭安全生產股、煙花爆竹管理股、危險化學品管理股、非煤礦山股、職業健康教育股,另有機關黨委和紀檢監察室。下設安全生產執法大隊,為參公事業單位。

我局納入了財政預算,2018年年初預算,編制人數為26人,其中行政編制10人,參公事業編制16人;年初預算實有在職人員58人,其中行政人員7人,工勤人員3人,參公事業人員48人;退休人員27人。2018年末,全局實有在職人員58人,退休人員27人。

(二) 單位主要職責

負責礦山、危險化學品和煙花爆竹行業的行政許可和直接監督管理工作,負責冶金、有色、機械等八大行業安全監管工作;綜合監督管理全市安全生產工作。負責組織生產安全事故調查處理和結案工作;負責安全監管人員、特種作業人員(起重機械、電梯、鍋爐等特種設備除外)和生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員安全資格培訓、考核工作;負責用人單位作業場所職業衛生的行政許可、監督檢查和建設項目“三同時”監督管理工作,同事承擔市安全生產委員會辦公室的日常工作。

(三) 部門內部控制及厲行節約制度建設情況

1. 高度重視預算支出績效評價工作,成立了以郭世燦局長為組長,其他局領導為副組長,股室主要負責人為成員的預算支出績效評價領導小組,下發了《關于做好2018年度財政資金績效評價工作的通知》,明確各職能股室的評價責任,進一步強化各股室對財政預算支出管理意識。

2. 加強對國家、省市級財政預算資金管理方面制度的學習培訓,不斷提高各職能股室的業務工作能力。及時組織局機關人員學習有關培訓費、會議費、外賓接待、因公出國、因公出國短期培訓、差旅費、國內公務接待等7個管理辦法。

3. 建立了機關整體支出管理方面的內控制度,并不斷進行完善和修訂。如:制定了《武岡市安全生產監督管理局機關財務管理制度》、《武岡市安全生產監督管理局公務外出和接待管理規定》、《武岡市安全生產監督管理局公車管理辦法》、《武岡市安全生產監督管理局改進作風厲行節約十條規定》等辦法,對招待費、公務用車等支出進行了有效管控。

4. 嚴格制度執行,特別是“三公”經費的預算控制。加強對公務用車的管理,嚴格招待費用審核審批程序,“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

二、部門整體支出規模及使用方向、內容

(一)2018年預算規模情況

1.預算資金情況

1)年初總收支預算情況

根據《武岡市財政局關于批復2018年部門預算的通知》精神,我局2018年預算收支情況如下:

預算項目

合計(單位:萬元)

財政撥款

730.11

政府性基金

0

納入專戶管理非稅收入

0

收入預算合計

730.11

基本支出

553.11

其中:財政撥款支出

553.11

項目支出

177.00

其中:財政撥款支出

177.00

支出預算合計

730.11

從年初批復預算來看:

我局收入預算為730.11萬元,全部為局本級財政撥款。

支出預算中局機關本級支出730.11萬元,其中基本支出553.11萬元,項目支出177萬元

2.整體支出使用范圍、方向和內容

1)年初預算整體支出的使用范圍、方向和內容

2018年年初預算為730.11萬元,其中基本支出523.11萬元,項目支出177萬元。。使用內容為人員經費和日常公用經費。具體使用方向如下:

支出項目

基本支出(萬元)

項目支出(萬元)

工資福利支出

583.65

0

商品服務支出

279.44

125.39

對個人和家庭補助

162.17

0

其他資本性支出

 

4.81

對企業的補助

 

1438.37

合 計

1025.26

1568.57

2)上年結余和本年追加預算支出的使用范圍、方向和內容

上年結余資金和本年追加預算在預算指標文下達時即已明確使用用途和使用方向,需專款專用,主要為關閉煤礦收到上級對企業的補助1494.5萬元

(二)年度預算收支決算情況

1. 2018年度預算收入決算情況

2018年局本級財政撥款收入決算情況

                            單位:萬元

預算可用指標

財政撥款收入

本年度指標結余

上年度指標結余

結余增加

703.11

1011.31

0

88

0

2.2018年度預算支出決算及結余情況

2018年局本級預算、決算和結余對比情況表

比較項目

支出項目

機關本級(萬元)

合 計

其中:財政撥款

預算金額

基本支出

553.11

553.11

項目支出

177

177

合 計

730.11

730.11

決算金額

基本支出

1025.26

945.67

項目支出

1568.57

1536.31

合 計

2593.83

2481.98

執行差異

(預算-決算)

基本支出

-472.15

-392.56

項目支出

-1391.57

-1359.31

合 計

-1863.72

-1751.87

針對上述數據反映情況,說明年初預算可用財力有限,在實際執行過程中存在有一定的差異;主要為關閉煤礦收到上級對企業的補助1494.5萬元,同時市財政加大了對我市安全生產監管等項目的支出力度。

三、績效評價工作情況

(一)績效評價目的

本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我局本級財政預算資金的使用管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

(二)績效評價工作過程,主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容

我們按照市財政廳績效評價規程要求,第一階段為前期準備:由我局財務室牽頭,組織有關業務股室制定了詳細的工作方案,明確股室責任,確定評價指標細則;第二階段為股室自評:根據上一階段任務布置,各股室按照要求展開自評工作,并將評價結果報財務室;第三階段為定性終評,并出具評價報告:財務室在各股室自評的基礎上,查閱相關文件資料和財務憑證,對收集資料進行定量定性分析,綜合評議后形成評價結論,出具績效評價報告。

四、整體支出使用管理情況

(一)基本支出使用管理情況

我局基本支出的范圍和主要用途包括局機關的人員經費和日常公用經費。具體包括:工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、其他資本性支出。基本支出的管理和使用情況如下:

1.  基本支出本年預算指標可用情況(單位:萬元)

預算項目

本年預算

本年追加

本年可用指標

工資福利支出

429.03

154.62

583.65

商品和服務支出

259.29

145.54

404.83

對個人和家庭補助

1.79

160.38

162.17

資本性支出

 

4.81

4.81

對企業補助支出

40

1398.37

1438.37

合 計

730.11

1863.72

2593.83

根據本年預算、上年結余和本年預算追加情況,本年基本支出預算可用指標2593.83萬元。

2.  本年基本支出預算執行情況(單位:萬元)

預算項目

預算可用指標

本年決算金額

差額

工資福利支出

583.65

583.65

0

商品和服務支出

404.83

404.83

0

對個人和家庭補助

162.17

162.17

0

資本性支出

4.81

4.81

0

對企業補助支出

1438.37

1438.37

0

合 計

2593.83

2593.83

0

從上表可以反映,2018年我局基本支出與預算差異較大,主要為收到上級關閉煤礦對企業的補助支出

(二)“三公”經費使用管理情況

1.  2018“三公”經費預算情況(單位:萬元)

費用項目

基本支出

項目支出

合計

公務接待費

0

0

0

公車運行維護費

2

0

2

因公出國費用

0

0

0

公務車購置費

0

0

0

合計

2

0

2

我局2018“三公”經費預算金額為2萬元,全部為財政撥款資金。

2.“三公”經費預算執行情況(單位:萬元)

費用項目

預算金額

決算金額

增加額(預-決)

基本支出

項目支出

基本支出

項目支出

基本支出

項目支出

公務接待

0

0

0.68

0

0.68

0

公車運行

2

0

4.73

0

2.73

0

公車購置

0

0

0

0

0

0

因公出國

0

0

0

0

0

0

合計

2

0

5.41

0

3.41

0

我局2018年度“三公”經費預算2萬元,實際支出5.41萬元。全年未購置公務用車。

3.“三公”經費與上年對比情況(單位:萬元)

 

費用項目

2017年決算數

2018年決算數

增減情況(2018-2017

公務接待費

10.66

0.68

-9.98

公車運行維護費

8.63

4.73

-3.9

因公出國費用

0

0

0

公務車購置費

0

0

0

合計

19.29

5.41

-13.88

從上表反映,本年“三公”經費較上年有所減少減少13.88萬元,減少71.95%。

五、部門整體支出績效評價

2018年,根據局年初工作規劃和重點性工作,圍繞市委、市政府全面建成小康社會的發展藍圖,積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。根據2018年度部門整體支出狀況的概述和分析,部門整體支出績效情況如下:

(一)經濟效益評價

1. 本年預算配置控制較好。因單位機構改革,與原煤炭局合并,由于編制數額較少,從表面上看單位實有人數超編,單位嚴格控制財政供養人員的進入;“三公”經費預算總額較上年減少,嚴格控制三公經費開支

2. 預算執行方面。支出總額控制在預算總額以內,除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外,本年部門預算未進行預算相關事項的調整; “三公”經費總體控制較好,比上年大幅減少

預算管理方面,制度執行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。

資產管理方面,建立了資產管理制度,定期進行了盤點和資產清理,總體執行較好。

根據部門整體支出績效評價指標體系,本局2018年度評價得分93分。

(二)效率性評價和有效性評價

我局預算安排的基本支出保障了我局正常的工作運轉,體現了市委市政府對安全生產監管工作的關心和重視,我局在執行上是嚴格遵守各項財經紀律的,在資金的使用上也是放的心的。我局牢固樹立安全生產監管資金是“救命錢”和“高壓線”的觀念,在資金的管理和使用上,嚴守法律底線、紀律底線、道德底線。

1. 開展了安全生產監管行政執法工作。為認真貫徹落實上級有關文件精神,進一步推進依法行政、依法監管,我局在市政府法制辦指導下全市安全生產行業工作中存在的有關問題組織開展了行政執法專項檢查,并向業主單位、當地政府和有關部門下發了整改通知,力促安全生產監管行政執法工作逐步規范化、常態化。

2. 做來信來訪日常工作。2018年我局共接待來訪10批46人次,共處理來信30余件。通過妥善處理信訪事項,真切回應市民訴求,有力的促進了全市社會穩定。

3. 強化管理,增強了培訓實效。2018年全年安全生產技術培訓12期2100人,全額完成年度計劃任務。

4. 資金監管常態化。堅持把安全生產監管工作貫穿內部審計、稽查,確保工作取得實效。一是抓內部審計。在市審計局、市財政局專項審計的基礎上,兩年一輪回,實行全覆蓋。二是抓稽查。每月不定期對全市范圍內安全生產行業進行不定期的稽查及臨時突擊檢查,及時發現問題,及時通報稽查結果,及時督促整改提高。

(三)社會公眾滿意度評價

2018年,全局干部職工在局黨組的正確領導下,認真貫徹落實上級有關會議精神,始終牢固樹立人民生命財產安全高于一切,勤奮工作,創先爭優,榮獲2018年度社會管理綜合治理先進單位和平安單位稱號、依法行政考核優秀單位。在2018年測評中,滿意度為100%。

六、存在的主要問題

1. 由于財力有限,在編制年度預算時考慮不全面,導致預算與實際執行存在一定的差距。預算編制的合理性有待提高。

2. 單位編制數太少,雖然嚴格控制人員的進入,但實有人數依然超編嚴重。

3.單位工作專業性較強,專業人員緊缺。

4. 安全生產監管工作牽涉范圍廣,很多影響人民日常生產生活中無法預料的安全生產工作有待我們去探索和研究。

五、有關建議

針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

1. 細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強局內部機構各股室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。推行內部各股室預算“二上二下”方式,提高預算的合理性和準確性。

2. 加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

3.加強單位專業人員的配備,做到行業股室工作人員專業化。

4.持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

5.安全生產監管工作嚴肅復雜,建議增加單位人員編制數,以便更好的為人民的生命財產安全服好務。

 

                   武岡市安全生產監督管理局

                            2019920

 

附件:附2+部門整體支出績效評價基礎數據表

附3+部門整體支出績效評價指標表

附4+2018年度“三公經費”情況統計表



【責編:朱美霖】 【撰稿:】 打印本頁 | 關閉窗口

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